세입 |
세출 |
관 |
항 |
예산액(B) |
결산액 |
증감액 |
관 |
항 |
예산액(B) |
결산액 |
증감액 |
합 계 |
1,250,630,000 |
1,230,583,280 |
20,046,720 |
합 계 |
1,250,630,000 |
1,212,897,952 |
37,732,048 |
입소자부담금수입 |
입소비용수입 |
72,480,000 |
67,797,000 |
4,683,000 |
사무비 |
인건비 |
972,138,400 |
954,395,900 |
17,742,500 |
사업수입 |
사업수입 |
6,530,300 |
6,376,977/td>
| 153,323 |
|
업무추진비 |
8,480,000 |
7,467,180 |
1,012,820 |
보조금수입 |
보조금수입 |
1,084,722,730 |
1,073,448,620 |
11,274,110 |
|
운영비 |
59,071,041 |
52,644,690 |
6,426,351 |
후원금수입 |
후원금수입 |
16,430,000 |
18,115,000 |
-1,685,000 |
재산조성비 |
시설비 |
26,339,211 |
23,635,070 |
2,704,141 |
전입금 |
전입금 |
7,500,000 |
7,156,560 |
343,440 |
사업비 |
운영비 |
107,070,140 |
103,949,089 |
3,121,051 |
이월금 |
이월금 |
35,288,881 |
35,288,881 |
0 |
|
사업비 |
46,877,576 |
40,681,707 |
6,195,869 |
잡수입 |
잡수입 |
27,678,089 |
22,400,242 |
5,277,847 |
잡지출 |
잡지출 |
9,162,152 |
9,132,836 |
29,316 |
|
|
|
|
|
예비비 및 기타 |
예비비 및 기타 |
21,491,480 |
20,991,480 |
500,000 |
|